（   2021年度）

项目名称

城宫计划公益性活动经费

主管部门

西城区教育委员会255001

实施单位

北京市西城区展览路少年宫

项目负责人

魏强

联系电话

68539750

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中：当年财政拨款

10

10

10

—

100%

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：举办故事节、朗读大赛各一场

目标2：举办夏令营两场

目标3：开展48场线下阳光艺趣课堂

目标4：开展20场线上阳光艺趣课堂

目标5：举办10场红色图书漂流

目标1：按照计划已完成

目标2：按照计划已完成

目标3：完成原计划的72%，实际开展35场

目标4：按照计划已完成

目标5：按照计划已完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

70%

数量指标

指标1：

3000人

3200

6

6

原计划7所学校参与，实际参与学校数量增加一所，故人数增加

指标2：

600人

400

6

4

因疫情防控政策，为保证学生安全，教室内学生活动不能太过密集，故人数所有减少。

评分说明：完成值/指标值*分值

指标3：

960人

525人

6

3.2

因疫情防控要求，在11月—12月校外暂停活动，故活动减少，在2022年延续开展

评分说明：完成值/指标值*分值

指标4：

400人

1561人

6

6

“与自然同行”活动受到较多的关注，故观看人数增多。

指标5：

200个家庭

500个家庭

6

6

在建党100周年大背景下，本活动深受学生和家长喜爱，故扩大活动范围，人数参与较多。

质量指标

指标1：

学习红色精神，重温建党历史，培养地区青少年语言表达能力和舞台表现能力。

已完成

3

3

指标2：

提升学生动手能力，激发学生创造力，增强学生暑期生活的趣味性。

已完成

3

3

带领学生认识中国优秀传统文化，培养学生对中国传统工艺的认知，激发学生爱国情怀。

已完成

3

3

丰富学生课余生活，提高学生动手能力，提升家庭亲子关系。

已完成

3

3

学习红色精神，培养爱国情怀。锻炼学生语言表达能力和交流沟通能力，提升家庭亲子关系

已完成

3

3

时效指标

指标1：

2021年1-3月初赛
2021年3-6月复赛 汇报

按照计划完成

4

4

指标2：

2021年7月进行

按照计划完成

4

4

指标3：

2021年3-6月举办24场
2021年9-12月举办24场

2021年1-7月举23办场
2021年9-12月举办12场

4

2.9

因疫情防控要求，在11月—12月校外暂停活动，故活动场次减少

评分说明：完成值/指标值*分值

指标4：

2021年3-6月开展10次
2021年9-12月开展10次

按照计划完成

4

4

指标5：

2021年3-6月举办10次

按照计划完成

4

4

成本指标

指标1：

3万

3万

1

1

指标2：

1万

1万

1

1

指标3：

4万

4万

1

1

指标4：

0

0

1

1

指标5：

2万

2万

1

1

效益指标

10%

经济效益

指标

指标1：

指标2：

指标3：

指标4：

指标5：

社会效益

指标

指标1：

所有活动均属于公益性项目。

获得良好的预期效果

2

2

指标2：

所有活动均属于公益性项目。

获得良好的预期效果

 2

2

指标3：

所有活动均属于公益性项目。

获得良好的预期效果

2

2

指标4：

所有活动均属于公益性项目。

获得良好的预期效果

2

2

指标5：

所有活动均属于公益性项目。

获得良好的预期效果

2

2

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

10%

服务对象满意度指标

指标1：

学生和家长满意度98%

实际满意度98%

2

2

指标2：

学生和家长满意度98%

实际满意度90%

2

1.8

因疫情防控政策，为保证学生安全，教室内学生活动不能太过密集，故有部分学生没有参与成功。

评分说明：完成值/指标值*分值

指标3：

学生和家长满意度99%

实际满意度95%

2

1.9

因疫情防控要求，在11月—12月校外暂停活动，故活动场次减少，有部分学生未成参与成功。

评分说明：完成值/指标值*分值

指标4：

学生和家长满意度99%

实际满意度99%

2

2

指标5：

学生和家长满意度99%

实际满意度99%

2

2

总分

100

93.8

（   2021年度）

项目名称

科技课程套装经费

主管部门

西城区教育委员会255001

实施单位

北京市西城区展览路少年宫

项目负责人

华雪

联系电话

68573119

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.97

5.97

5.97

10

100%

10

其中：当年财政拨款

5.97

5.97

5.97

—

100%

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1. 用于科技课程日常教学、常规训练

2. 用于乐高小组套材配件的升级

所有套材都用于课堂教学，为乐高小组的学生提供了充足的教学用具。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

60%

数量指标

指标1：用于课程的日常教学

学生全年达到2212人次

已完成

10

10

指标2：

……

质量指标

指标1：

提升学生动手能力，开拓学生科技思维，激发学生探索意识和创造力，激励学生热爱科学的精神

已完成

20

20

指标2：

……

时效指标

指标1：

一周6个班，每周共79名学生上课。一年开设172个班次

一周6个班，每周共79名学生上课。一年开设168个班次

20

16

原因：因疫情防控要求，保护学生安全，11月份停课4次。

评分说明：完成值除以指标值乘以分值等于得分。

指标2：

……

成本指标

指标1：

5.97

5.97全部用于套材和配件

10

10

指标2：

……

效益指标

20%

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：

学生能够有充足的套材进行学习，能够达到预期的学习效果

20

20

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

指标

10%

服务对象满意度指标

指标1：

学生和家长满意度100%

实际满意度97%

10

10

指标2：

……

总分

100

96