（   2021年度）

项目名称

保安经费

主管部门

西城区教育委员会255001

实施单位

北京市西城区展览路少年宫

项目负责人

曾超

联系电话

68574166

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

22.56

22.56

22.56

10

100%

10

其中：当年财政拨款

22.56

22.56

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.保证校园财产安全2.保证学生人身安全

完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

50%

数量指标

指标1： 保证2022年校园所有财产安全

保证2022年校园所有财产安全

完成

7

7

指标2：保证400多名学生人身安全

保证400多名学生人身安全

完成

7

7

……

质量指标

指标1：保证2022年校园所有财产安全

保证2022年校园所有财产安全

完成

7

7

指标2：保证学生人身安全

保证学生人身安全

完成

7

7

……

时效指标

指标1：保安员按时在岗，不迟到早退

保安员不迟到早退

完成

7

7

指标2：保安员在岗期间完成应有工作量

保安员在岗期间完成应有工作量

完成

7

7

……

成本指标

指标1：每半年初付本季度保安经费112800元，全年支出不超预算。

每半年初付本季度保安经费112800元，全年支出不超预算

完成

8

8

指标2：

……

效益指标

30%

经济效益

指标

指标1：按时支付报酬，保证了保安工作的按时完成。

按时支付报酬，保证了保安工作的按时完成。

完成

10

10

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：校园是社会的一部分，保护校园和学生安全，从而也保证了家庭和社会安全稳定。

校园是社会的一部分，保护校园和学生安全，从而也保证了家庭和社会安全稳定

完成

5

5

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：保安工作的重要性日益突出，也吸引了更多人才加入保安队伍。

保安工作的重要性日益突出，也吸引了更多人才加入保安队伍

完成

5

5

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：保安工作的良好推进，使得校园更加安全，也同时促进了保安工作的更加规范。

保安工作的良好推进，使得校园更加安全，也同时促进了保安工作的更加规范。

完成

5

5

指标2：保安员队伍的更加规范，使得学校的安全得以更好的保证。

保安员队伍的更加规范，使得学校的安全得以更好的保证。

完成

5

5

……

满意度

指标

10%

服务对象满意度指标

指标1：校园全部财产安全

校园全部财产安全

完成

5

5

指标2：学生人身安全

学生人身安全

完成

5

5

……

总分

100

100